天津市生态环境科学研究院 2022年部门预算
发布时间: 2022-04-02 来源:
摘要:目录第一部分概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分2022年部门预算情况说明一、关于收支总体情况表的说明二、关于收入总体情况表的说明三、关于支出总体情况表的说明四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算支出情况的说明六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明八、关于政府性基金预算支出情况表的说明九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明十



目  录


第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明



第一部分  概 况

一、主要职责

为社会提供生态环境保护、低碳发展等领域科学研究和技术服务。从事环境科学技术研究和应用开发;承担各类环境保护规划、污染物排放总量控制计划编制及规划环境影响评价工作;开展环境保护规划技术、污染物排放总量核算及环境管理政策的研究工作;开展低碳发展政策研究、低碳技术开发与应用推广、国际合作等工作;承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市生态环境科学研究院内设九个职能处室。分别是:综合管理部(党委办公室)、科技与财务部、绿色与低碳发展研究中心、生态环境规划与政策研究中心、生态环境评估研究中心(环境污染损害鉴定评估中心)、生态环境技术开发中心、大气环境研究中心、生态环境保护与修复研究中心(水生态环境研究中心)、固体废物与土壤环境研究中心。


第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津市生态环境科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1884万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入13787万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入3676万元、上年结转结余7000万元;支出包括:科学技术支出25399.4万元、社会保障和就业支出650.9万元、卫生健康支出296.7万元。天津市生态环境科学研究院2022年收支总预算26347万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市生态环境科学研究院2022年部门预算收入26347万元,与2021年预算相比增加3907万元,主要原因是业务量较上年有所增加。其中:上年结转结余7000万元,占27%;一般公共预算1884万元,占7%;政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元;财政专户管理资金0万元;事业收入13787万元、占52%;事业单位经营收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入3676万元,占14%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市生态环境科学研究院2022年支出预算26347万元,与2021年预算相比增加3907万元,主要原因是业务量较上年有所增加。其中:基本支出26347万元,占100%;项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市生态环境科学研究院2022年财政拨款收入预算1884万元,与2021年预算相比增加75.3万元,主要原因是事业单位改革合并其他单位人员增加。收入包括:一般公共预算拨款收入1884万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1884万元,与2021年预算相比增加75.3万元,主要原因是事业单位改革合并其他单位人员增加。支出包括:科学技术支出1344.6万元、社会保障和就业支出421.7万元、卫生健康支出117.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市生态环境科学研究院2022年一般公共预算支出1884万元,与2021年预算相比增加75.3万元,主要原因是事业单位改革合并其他单位人员增加。

(二)具体情况。

  1. 科学技术支出”1344.6万元,与2021年预算相比增加62.9万元,主要原因是事业单位改革合并其他单位人员增加,其中:

    应用研究”1344.6万元,包括:“机构运行”1344.6万元,主要用于除保险外的人员经费与公用经费;

  2. 社会保障和就业支出”421.7万元,与2021年预算相比增加10万元,主要原因是事业单位改革合并其他单位人员增加,其中:

    行政事业单位养老支出”421.7万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”281.1万元,主要用于在职职工基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”140.6万元,主要用于在职职工年金缴费支出。

  3. “卫生健康支出”117.7万元,与2021年预算相比增加2.4万元,主要原因是事业单位改革合并其他单位人员增加,其中:

    行政事业单位医疗”117.7万元,包括:“事业单位医疗”92.2万元,主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出;“其他行政事业单位医疗支出”25.5万元,主要用于职工医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市生态环境科学研究院一般公共预算基本支出1884万元,与2021年预算相比增加75.3万元,主要原因是事业单位改革合并其他单位人员增加。其中:

人员经费1813.5万元,主要包括:“基本工资”824.9万元,“津贴补贴”254.4万元,“绩效工资”41.1万元,“机关事业单位基本养老保险缴费”281.1万元,“职业年金缴费”140.6万元,“职工基本医疗保险缴费”92.2万元,“医疗费”11.1万元,“其他工资福利支出”153.7元,“医疗费补助”14.4万元。

公用经费70.5万元,主要包括:“办公费”10万元,“水费”10万元,“电费”25.5万元,“取暖费”10万元,“物业管理费”10万元,“福利费”5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2021年预算相比减少0.3万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排 “三公”经费。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排 “三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比减少0.3万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排 “三公”经费;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排 “三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排 “三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市生态环境科学研究院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市生态环境科学研究院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算5240.5万元,其中:政府采购货物支出5075.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165万元。主要项目是:操作系统及信息安全软件250万元,办公设备33.4万元、物业管理服务165万元、其他不另分类的物品4717.1万元、小型客车75万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20217月底,本部门各单位共有车辆11辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备8台(套),单价100万元以上的专用设备12台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0元。


第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年项目支出表为空表。


注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。

附件2-天津市生态环境科学研究院2022年部门预算表.xls