天津市生态环境科学研究院 2020年度部门决算和“三公经费”决算
发布时间: 2021-09-09 来源:
摘要:附件1天津市生态环境科学研究院2020年度部门决算和“三公经费”决算目录第一部分概况4一、主要职责4二、机构设置5第二部分2020年度部门决算表6一、《收入支出决算总表》6二、《收入决算表(按功能分类列示)》6三、《收入决算表(按单位列示)》6四、《支出决算表》6五、《财政拨款收入支出决算总表》6六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》6八、《一般公共预算


 

 

天津市生态环境科学研究院

2020年度部门决算和“三公经费”决算

 

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释



第一部分 概 况

一、主要职责

天津市生态环境科学研究院,隶属于天津市生态环境局(原天津市环境保护局),公益二类事业单位,财政拨款经费来源于天津市科学技术局(原天津市科学技术委员会),,是天津市唯一市属综合性环境科研与服务机构。主要职责为:为社会提供生态环境保护、低碳发展等领域科学研究和技术服务。从事环境科学技术研究和应用开发;承担各类环境保护规划、污染物排放总量控制计划编制及规划环境影响评价工作;开展环境保护规划技术、污染物排放总量核算及环境管理政策的研究工作;开展低碳发展政策研究、低碳技术开发与应用推广、国际合作等工作;承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,天津市生态环境科学研究院内设九个职能处室,分别是综合管理部(党委办公室)、科技与财务部、绿色与低碳发展研究中心、生态环境规划与政策研究中心、生态环境评估研究中心(环境污染损害鉴定评估中心)、生态环境技术开发中心、大气环境研究中心、生态环境保护与修复研究中心(水生态环境研究中心)、固体废物与土壤环境研究中心。

 

第二部分 2020年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市生态环境科学研究院2020年度“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表。

2.天津市生态环境科学研究院2020年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

3.天津市生态环境科学研究院2020年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市生态环境科学研究院2020年度收入、支出决算总计106881302.03元,与2019年决算相比减少44848224.72元,主要原因是疫情原因导致业务量相对减少。

二、收入决算情况

天津市生态环境科学研究院2020年度本年收入合计72866589.10元,与2019年决算相比减少68125153.14元,主要原因是疫情原因导致业务量相对减少。其中:一般公共预算财政拨款收入17318000元,占23.77%;政府性基金预算财政拨款收入0元;国有资本经营预算财政拨款收入0元;财政专户管理资金收入0元;事业收入55048602.72元,占75.55%;事业单位经营收入0元;上级补助收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入499986.38元,占0.68%。

三、支出决算情况

天津市生态环境科学研究院2020年度本年支出合计105605155.45元,与2019年决算相比减少10452430.5元,主要原因是疫情原因导致业务量相对减少。其中:基本支出85637978.44元,占81.09%;项目支出19967177.01元,占18.91%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市生态环境科学研究院2020年度财政拨款收入、支出决算总计17318000元,与2019年决算相比减少2414000元,主要原因是疫情原因减少公务开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津市生态环境科学研究院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17318000元,与2019年决算相比减少2414000元,主要原因是疫情原因减少公务开支。

(二)具体情况

1、“科学技术支出”14575000元,与2019年决算相比减少1930000元,其中:

应用研究”14575000元,包括:“机构运行”14575000元,主要用于:本单位基本人员和公用支出

2、“社会保障和就业支出”1558000元,与2019年决算相比减少385000元,其中:

行政事业单位养老支出”1558000,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1039000元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”519000元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”1185000元,与2019年决算相比减少99000元,其中:

行政事业单位医疗”1185000元,包括:“事业单位医疗”682000元,主要用于:事业单位医疗保险缴费;“其他行政事业单位医疗支出”503000元,主要用于:事业单位其他医疗费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

津市生态环境科学研究院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17318000元,与2019年决算相比减少2414000元,主要原因是疫情原因减少公务开支。具体情况如下:

1、“工资福利支出”16022000元,其中:

(1)“基本工资”6000000元,主要用于:按规定发放的基本工资。

(2)“津贴补贴”2000000元,主要用于:机关事业单位工作人员岗位津贴补贴支出。

(3)“绩效工资”971000元,主要用于:事业单位工作人员的绩效工资支出。

(4)“机关事业单位基本养老保险缴费”1039000元,主要用于:机关事业单位缴纳基本养老保险支出。

(5)“职业年金缴费”519000元,主要用于:机关事业单位缴纳的职业年金支出。

(6)“职工基本医疗保险缴费”682000元,主要用于:为职工缴纳基本医疗保险。

(7)“其他社会保障缴费”133000元,主要用于:为职工缴纳的其他社会保险。

(8)“住房公积金”3000000元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(9)“医疗费”158000元,主要用于:支付职工的基本医疗保险。

(10)“其他工资福利支出”1520000元,主要用于:机关事业单位职工的其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助948000元,其中:

(1)“退休费”603000元,主要用于:支付退休人员退休费。

(2)“医疗费补助”345000元,主要用于:支付职工其他医疗方面支出。

3、商品和服务支出348000元,其中:.

(1)“办公费”50000元,主要用于:日常办公用品、书报杂志等的支出。

(2)“手续费”10000元,主要用于:日常办公所支付的银行电汇手续费。

(3)“水费”50000元,主要用于:单位支付的水费。

(4)“电费”10000元,主要用于:单位支付的电费。

(5)“取暖费”80000元,主要用于:单位支付的取暖费。

(6)“物业管理费”10000元,主要用于:单位办公用房综合治理、绿化、卫生方面的支出。

(7)“专用材料费”100000元,主要用于:单位购置专用材料的费用。

(8)“工会经费”20000元,主要用于:上缴市级工会的工会经费。

(9)“税金及附加费用”8000元,主要用于:单位支付的税金及附加费用。

(10)“其他商品和服务支出”10000元,主要用于:单位支付其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市生态环境科学研究院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元,与2020年预算相比减少3000元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费   元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有11辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市生态环境科学研究院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市生态环境科学研究院2020年政府采购支出总额13429200元,其中:政府采购货物支出166500元、政府采购工程支出859100元、政府采购服务支出12403600元。授予中小企业合同金额13429200元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6613600元,占政府采购支出总额50%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,天津市生态环境科学研究院共有车辆11辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备8台(套),单价100万元以上的专用设备12台(套)。

十二、预算绩效情况说明

天津市生态环境科学研究院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市生态环境科学研究院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市生态环境科学研究院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



1_天津市生态环境科学研究院2020年度部门决算和“三公”经费公开表.xls