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足彩网 2020年度部門決算和“三公經費”決算
发布时间: 2021-09-09 来源:
摘要:附件1足彩网2020年度部門決算和“三公經費”決算目錄第一部分概况4一、主要職責4二、機構設置5第二部分2020年度部门决算表6一、《收入支出決算總表》6二、《收入決算表(按功能分類列示)》6三、《收入決算表(按單位列示)》6四、《支出決算表》6五、《財政撥款收入支出決算總表》6六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》6七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》6八、《一般公共预算


 

 

足彩网

2020年度部門決算和“三公經費”決算

 

第一部分 概 况

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表(按功能分類列示)》

三、《收入決算表(按單位列示)》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

十二、關于空表的說明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財政撥款收支決算總體情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

九、機關運行經費支出情況

十、政府采購支出情況

十一、國有資産占有使用情況

十二、預算績效情況說明

十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

第四部分 名词解释



第一部分 概 况

一、主要職責

足彩网,隶属于天津市生態環境局(原天津市环境保护局),公益二类事业单位,财政拨款经费来源于天津市科学技术局(原天津市科学技术委员会),,是天津市唯一市属综合性环境科研与服务机构。主要职责为:为社会提供生态环境保护、低碳发展等领域科学研究和技术服务。从事环境科学技术研究和应用开发;承担各类环境保护规划、污染物排放总量控制计划编制及规划环境影响评价工作;开展环境保护规划技术、污染物排放总量核算及环境管理政策的研究工作;开展低碳发展政策研究、低碳技术开发与应用推广、国际合作等工作;承担主管部门交办的其他工作。

二、機構設置

根据上述职责,足彩网内设九个职能处室,分别是综合管理部(党委办公室)、科技与财务部、绿色与低碳发展研究中心、生态环境规划与政策研究中心、生态环境评估研究中心(环境污染损害鉴定评估中心)、生态环境技术开发中心、大气环境研究中心、生态环境保护与修复研究中心(水生态环境研究中心)、固体废物与土壤环境研究中心。

 

第二部分 2020年度部门决算表

 

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表(按功能分類列示)》

三、《收入決算表(按單位列示)》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注:以上決算公開表均作爲附表,附于決算公開說明文檔後。

十二、關于空表的說明

1.足彩网2020年度“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表。

2.足彩网2020年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

3.足彩网2020年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支決算總體情況

足彩网2020年度收入、支出决算总计106881302.03元,与2019年决算相比减少44848224.72元,主要原因是疫情原因导致业务量相对减少。

二、收入決算情況

足彩网2020年度本年收入合计72866589.10元,与2019年决算相比减少68125153.14元,主要原因是疫情原因导致业务量相对减少。其中:一般公共预算财政拨款收入17318000元,占23.77%;政府性基金预算财政拨款收入0元;国有资本经营预算财政拨款收入0元;财政专户管理资金收入0元;事业收入55048602.72元,占75.55%;事业单位经营收入0元;上级补助收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入499986.38元,占0.68%。

三、支出決算情況

足彩网2020年度本年支出合计105605155.45元,与2019年决算相比减少10452430.5元,主要原因是疫情原因导致业务量相对减少。其中:基本支出85637978.44元,占81.09%;项目支出19967177.01元,占18.91%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、財政撥款收支決算總體情況

足彩网2020年度财政拨款收入、支出决算总计17318000元,与2019年决算相比减少2414000元,主要原因是疫情原因减少公务开支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

足彩网2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17318000元,与2019年决算相比减少2414000元,主要原因是疫情原因减少公务开支。

(二)具體情況

1、“科學技術支出”14575000元,與2019年決算相比減少1930000元,其中:

應用研究”14575000元,包括:“機構運行”14575000元,主要用于:本單位基本人員和公用支出

2、“社會保障和就業支出”1558000元,與2019年決算相比減少385000元,其中:

行政事業單位養老支出”1558000,包括:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”1039000元,主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出;“機關事業單位職業年金繳費支出”519000元,主要用于:機關事業單位職業年金繳費支出。

3、“衛生健康支出”1185000元,與2019年決算相比減少99000元,其中:

行政事業單位醫療”1185000元,包括:“事業單位醫療”682000元,主要用于:事業單位醫療保險繳費;“其他行政事業單位醫療支出”503000元,主要用于:事業單位其他醫療費用支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

津市生态环境科学研究院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17318000元,与2019年决算相比减少2414000元,主要原因是疫情原因减少公务开支。具體情況如下:

1、“工資福利支出”16022000元,其中:

(1)“基本工資”6000000元,主要用于:按規定發放的基本工資。

(2)“津貼補貼”2000000元,主要用于:機關事業單位工作人員崗位津貼補貼支出。

(3)“績效工資”971000元,主要用于:事業單位工作人員的績效工資支出。

(4)“機關事業單位基本養老保險繳費”1039000元,主要用于:機關事業單位繳納基本養老保險支出。

(5)“職業年金繳費”519000元,主要用于:機關事業單位繳納的職業年金支出。

(6)“職工基本醫療保險繳費”682000元,主要用于:爲職工繳納基本醫療保險。

(7)“其他社會保障繳費”133000元,主要用于:爲職工繳納的其他社會保險。

(8)“住房公積金”3000000元,主要用于:按規定比例爲職工繳納的住房公積金。

(9)“醫療費”158000元,主要用于:支付職工的基本醫療保險。

(10)“其他工資福利支出”1520000元,主要用于:機關事業單位職工的其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助948000元,其中:

(1)“退休費”603000元,主要用于:支付退休人員退休費。

(2)“醫療費補助”345000元,主要用于:支付職工其他醫療方面支出。

3、商品和服務支出348000元,其中:.

(1)“辦公費”50000元,主要用于:日常辦公用品、書報雜志等的支出。

(2)“手續費”10000元,主要用于:日常辦公所支付的銀行電彙手續費。

(3)“水費”50000元,主要用于:單位支付的水費。

(4)“電費”10000元,主要用于:單位支付的電費。

(5)“取暖費”80000元,主要用于:單位支付的取暖費。

(6)“物業管理費”10000元,主要用于:單位辦公用房綜合治理、綠化、衛生方面的支出。

(7)“專用材料費”100000元,主要用于:單位購置專用材料的費用。

(8)“工會經費”20000元,主要用于:上繳市級工會的工會經費。

(9)“稅金及附加費用”8000元,主要用于:單位支付的稅金及附加費用。

(10)“其他商品和服務支出”10000元,主要用于:單位支付其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

足彩网2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元,与2020年预算相比减少3000元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。具體情況:

(一)2020年因公出國(境)費決算0元,與預算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2020年本單位組織的出國團組0個,出國0人次。

(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算0元,其中公務用車運行維護費0元,與預算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費;公務用車購置費   元,與預算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2020年本單位公務用車保有11輛,購置公務用車0輛。

(三)2020年公務接待費決算0元,與預算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2020年本單位國內公務接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、機關運行經費支出情況

足彩网2020年度无机关运行经费。

十、政府采購支出情況

足彩网2020年政府采购支出总额13429200元,其中:政府采购货物支出166500元、政府采购工程支出859100元、政府采购服务支出12403600元。授予中小企业合同金额13429200元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6613600元,占政府采购支出总额50%。

十一、國有資産占有使用情況

截至2020年12月31日,足彩网共有车辆11辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备8台(套),单价100万元以上的专用设备12台(套)。

十二、預算績效情況說明

足彩网2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

足彩网2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

足彩网2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告,是對部門預算執行進行監督管理以及編制後續年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費。反映爲保障行政單位(含)參照公務員管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



1_足彩网2020年度部门决算和“三公”经费公开表.xls